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万博体育手机官网登录交通运输局2020年单位预算公开

来源:万博体育手机官网登录交通运输局 发布时间:2020-01-19 14:46

目  录

第一部分 万博体育手机官网登录交通运输局2020年部门预算说明

万博体育手机官网登录一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

万博体育手机官网登录三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

万博体育手机官网登录五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

万博体育手机官网登录(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

万博体育手机官网登录(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

万博体育手机官网登录第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

万博体育手机官网登录3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

万博体育手机官网登录13、一般公共预算支出情况表

万博体育手机官网登录14、一般公共预算基本支出情况表

万博体育手机官网登录15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

万博体育手机官网登录交通运输局2020年部门预算说明

万博体育手机官网登录一、部门基本概况

(一)职能职责

万博体育手机官网登录(1)承担交通运输规划协调工作;

(2)承担交通运输市场监管工作;

万博体育手机官网登录(3)承担交通运输建设、安全监管责任;

万博体育手机官网登录(4)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作;

(5)负责全县交通行业科技工作;

万博体育手机官网登录(6)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作;

万博体育手机官网登录(7)承办县委、县人民政府交办的其他事项。"

(二)机构设置

万博体育手机官网登录根据编委核定,我局内设科室8个,下辖二级机构事业单位6个,二级机构事业单位属于独立预算单位,未纳入局本级预算范围。

内设科室分别是办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股。

所属二级机构事业单位分别是县道路运输管理所、县城市公共交通管理所、县交通建设质量和安全监督管理所、县农村公路路政执法大队、县农村公路管理所、县港口航务管理所

二、部门预算单位构成

万博体育手机官网登录我局下属的6个二级机构事业单位都是独立预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只包括局本级

三、部门收支总体情况

万博体育手机官网登录2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入仅包括经费拨款;支出也仅包括局机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数653.91万元,其中,经费拨款653.91万元。收入较去年增加122.28万元,主要是上年度纳入县财政大预算的航运公司改制人员经费148万元本年度纳入在局本级预算中作项目列支,实际减少收入25.72万元

万博体育手机官网登录(二)支出预算:2020年年初预算数653.91万元,其中:基本支出330.91万元(工资福利支出288.63万元,一般商品和服务支出42.28万元);项目支出323万元。

万博体育手机官网登录四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入653.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为330.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

万博体育手机官网登录(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为323万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中交通安全保障专项经费120万元,主要用于水上陆上安全监管、执法检查、春运安全等方面;签单发航员工资及渡船维修20万元,主要用于渡口码头签单发航员的工资支出及渡口码头视频监控、渡船修缮等方面的支出;解决改制遗留问题经费148万元,主要用于航运、客运公司改制遗留问题等支出;“路长办”经费35万元,主要用于县内省、县道沿线环境卫生整治及超负超载问题

万博体育手机官网登录五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款330.91万元,比2019年预算减少了10.72万元,其主要原因是2020年预算时公用经费标准降低。

(二)“三公”经费预算

万博体育手机官网登录2020年“三公”经费预算数为4.30万元,其中,公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.97万元,主要是厉行节约,进一步压缩了公务接待费。

(三)政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额23.6万元,其中,政府采购货物预算18.6万元,政府采购服务预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况

万博体育手机官网登录截止2019年12月31日,本系统车改完成后共有车辆0辆;单位办公用房价值1274970.82元,土地使用价值730000.00元

万博体育手机官网登录2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标653.91万元,其中:基本支出330.91万元,项目支出323万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2020年本部门项目支出绩效目标323万元,主要绩效目标是:1.减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。2.提高从业人员的安全素质和事故预防,事故处置能力。3.确保交通行业和谐健康发展,人们平安出行,社会稳定。

六、名词解释

万博体育手机官网登录1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

万博体育手机官网登录1、部门收支总体情况表

万博体育手机官网登录2、部门收入总体情况表

万博体育手机官网登录3、部门支出总体情况表

万博体育手机官网登录4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

万博体育手机官网登录27、支出预算项目明细表

28、2018年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2020年预算.xlsx 附件1 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表.xls附件2 改制遗留问题经费.xls附件2 交通安全保障专项经费.xls附件2 路长办经费.xls附件2 签单发航及渡船维修.xls