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2020年万博体育手机官网登录鹅形森林公园管理处部门预算公开

来源:鹅形森林公园管理处 发布时间:2020-01-20 08:41

目  录

万博体育手机官网登录一、   机构设置及职能

万博体育手机官网登录二、   部门基本概况

三、   预算收支情况说明

四、项目支出情况说明

万博体育手机官网登录五、国有资产情况说明

六、重点项目绩效情况说明

七、三公经费增减变动原因

万博体育手机官网登录八、政府采购等情况说明

万博体育手机官网登录九、空表说明

十、名词解释

十一、部门预算公开表格

万博体育手机官网登录1、收支预算总表

2、部门收入总表

万博体育手机官网登录3、部门支出总表(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录4、部门支出总表(按政府预算经济分类)

5、基本支出(按部门预算经济分类)

万博体育手机官网登录6、基本支出(按政府预算经济分类)

7、财政拔款收支总表

8、一般公共基本支出表

9、经费拔款预算表

10、项目支出表

11、“三公”经费表

万博体育手机官网登录12、部门整体支出预算绩效目标表

13、      部门项目支出预算绩效目标表

一、机构设置情况

万博体育手机官网登录鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位,机构规格为正科级,经费形式为全额拨款。中心全额事业编制8名。其中:书记兼主任1名(正科级),副主任2名(正、副科级各1名),股级职数5名。

二、部门职责情况

部门职责:根据湘阴编发[2016]5号文件精神,负责贯彻执行国家有关法律法规,坚持保护为主,开发为辅,永续利用的原则,研究拟定并组织实施公园总体规划,依法保护森林风景资源和生物多样化,开展森林生态旅游,宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作,根据总体规划要求,做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作,组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作,配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划,加强森林防火应急管理,做好公园内及周边森林防火宣传。

万博体育手机官网登录机构设置:根据上述职责,万博体育手机官网登录鹅形山森林公园管理处设置5个机构

(一)办公室

万博体育手机官网登录综合协调处机关事务,制定处机关内部管理制度,负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;负责重要文件和报告的起草工作;负责后勤工作;承担机关物资采购等。

(二)财务股

负责处机关财务工作。

(三)规划建设股

万博体育手机官网登录负责森林公园的规划编制与项目建设。

(四)旅游开发股

负责森林公园的宣传、营销、策划、包装及景区形象推介等工作。

(五)资源保护、安全保卫股

负责森林防火、地质灾害、安全生产、交通疏导、古树名木的统计与保护、农林普查工作。

三、预算收支情况说明

万博体育手机官网登录2020年部门预算基本支出预算总数133.61万元,其中:基本支出114.15万元(工资福利支出95.15万元,一般商品服务支出19万元);养老保险8.54万元,失业保险0.21万元,工伤保险0.3万元,医疗保险4万元,公积金6.41万元。

四、项目支出安排情况说明

鹅形山森林公园管理处全年共计安排项目支出50万元,具体情况如下:

万博体育手机官网登录1.鹅形山专项经费50万元。用于森林公园的管养及森林公园的工作开支等支出。

五、预算绩效目标说明:

我处整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50万元,其中为项目支出50万元。

五、 国有资产情况说明

万博体育手机官网登录鹅形山森林公园管理处国有资产说明原因是本单位无国有资产.

万博体育手机官网登录六、 重点项目绩效情况说明

万博体育手机官网登录鹅形山森林公园管理处重点项目绩效说明是本单位无重点项目.

七、三公经费增减变动原因

2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 1.5万元,较2019年的1.5万元支平。

因公出国(境)经费0万元,与上年持平;

公务用车购置及运行费为0万元。

万博体育手机官网登录八、政府采购等情况说明

万博体育手机官网登录鹅形山森林公园管理处2020年安排政府采购预算 40万元.。

九、空表说明

万博体育手机官网登录2020年鹅形山森林公园管理处未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。

万博体育手机官网登录十、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

万博体育手机官网登录3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2020年部门预算及三公经费预算公开表_(607)万博体育手机官网登录鹅形山森林公园管理处 - 副本.xlsx